差旅费是指在出差期间因公务发生的交通费、住宿费、杂费等各种费用。差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。那么2023年苏州最新的差旅费报销标准是多少呢,以下是小编整理整理的相关内容,希望能帮到你!
苏州最新2023年差旅费报销标准暂未公布,以下是苏州最新的路费报销标准,仅供参考。
商务旅客使用的交通工具水平和交通费用、住宿费用标准
等 交通工具 级 标 准 职务 | 普速列车 | 高铁、动车 | 轮船 (不含 旅游船) | 飞机 | 其他交通工具 (不含出租车) | 住宿费开支标准上限(元/人・天) | |
省外 | 省内 | ||||||
副省级及相当职务人员 | 软席(软座、软卧) | 高铁商务座、动车一等座 | 一等舱 | 头等舱 | 据实报销 | 600 | 600 |
正副厅级及相当职务人员 | 软席(软座、软卧) | 一等座 | 二等舱 | 经济舱 (普通舱) | 据实报销 | 300 | 300 |
正副处级及以下职务人员 | 硬席 (硬座、硬卧) | 二等座 | 三等舱 | 经济舱 (普通舱) | 据实报销 | 150 | 150 |
差旅费报销范围
1个、出差费用核算的内容:出差费用,包括购车、船、火车、飞机票价、住宿费、食品补贴和其他费用。
2个、在正常情况下,单位对出差餐费给予补贴的,异地就餐不再报销,或者报销餐费,出差餐费不再补贴。
3个、外地餐券不可计入旅费,税法中没有相关文件要求。
差旅费包括:城际交通、住宿费、餐补及公杂费等。旅行费用证明包括:旅客姓名、地方、时间、任务、支付凭证等。差旅费所列补贴标准在每人每天100元以内。
差旅费报销流程
1个、商务旅客填写差旅费报销单
分管副院长直属上级审批财务人员审核
收银结算支付。分管领导回应差旅报销真实性、合理性的整体责任。
2个、财务总监、审核员、基金管理人员按规定履行报销手续、预算额、法案合法性、真实性、审查旅行标准并对其负责。
副处长
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