2023年郑州最新差旅费报销标准(伙食费+住宿费)

差旅费是指在出差期间因公务发生的交通费、住宿费、公杂费等各种费用。差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。那么2023年郑州最新的差旅费报销标准是多少呢，以下是小编整理整理的相关内容，希望能帮到你！

一、郑州2023年最新差旅费报销标准

郑州2023年最新差旅费报销标准暂未公布，以下是最新的郑州差旅费报销标准，仅供参考。

第一章总则

第一条 进一步加强和规范学校国内旅费管理，勤俭节约,反对浪费，根据《河南省省级机关差旅费管理办法》（豫财行[2016]109号）、《河南省财政厅关于规范旅游餐费和市内交通费管理的通知》（豫财行[2019]108号）文件精神，并结合我校实际情况，专门制定了这个方法。

第二条 本办法适用于学校各单位、部门。

第三条 本办法所称差旅费是指学校教职工离开南阳市，在中国（不含港澳台地区）开展公务和教学活动所需费用。支出范围包括城际交通、住宿费、餐补和市内交通费。城际交通和住宿费用按规定标准报销，凭证明，食品补贴和城市交通费用实行定额。

第四条 各单位、部门应当严格履行出差审批程序。出差须按规定程序审批，严格控制出差次数和天数；严格的差旅预算管理，控制差旅费规模；严禁非实质性内容、没有明确官方目的的商务旅行；严禁以任何名义和变相旅行；严禁异地部门间无实质性内容的学习、交流、调研。

第二章 城际交通和住宿费用

第五条 学校出差人员必须按规定等级乘坐交通和住宿，凭有效收据报销城际交通和住宿费用。未按规定等级乘坐交通和住宿，自我照顾超支。商旅交通等级标准见下表：

表一：

乘坐公共交通工具不上课，超支部分由个人承担。

第六条 城市间交通费

(1) 前往出差目的地的交通工具有多种时，商务旅客不干扰公务、在确保安全的前提下，应在规定的运输水平内，选择经济便捷的交通方式。

(2) 乘飞机出行的员工，根据《河南省财政厅关于继续推进代购商务机票改革的通知》（见附件1），需购买政府代购的优惠机票。航空公司民航发展基金、燃油附加费可凭证明报销。

(3) 乘飞机、火车、船、车辆等，每人可购买一份交通意外险。统一投保交通意外险的单位，没有重复购买。

(4) 商务旅客乘坐火车，从晚上8:00开始开车超过6小时，或连续驾驶超过 12 小时，提供卧铺票。符合规定但未购买卧铺票者，补贴本人实际乘坐的火车硬座票价的60%。你可以乘坐软卧而不是硬卧，不再补贴。乘坐全软座列车，从晚上8:00开始开车超过6小时，或连续驾驶超过 12 小时，软卧。符合乘坐软卧和换乘软座规定的旅客，给予旅客软座票价40%的补贴。

(5) 乘坐上述各种交通工具的时间以汽车（船）计算、以机票时间为准，连续乘车时间以列车时刻表为准。

第三章 住宿费

第七条 住宿费是指工作人员因公出差在宾馆（含饭店）住宿的费用、招待所)房租费用发生。

第八条 因公出差住宿费用标准见附表2，也可以到财政部网站行政法司子网站（xzzf.外务部.政府.cn)政策发布栏目查询。

第九条 商务旅客应坚持勤俭节约的原则，根据等级对应的住宿标准自行选择酒店住宿（不限房型），限额内按标准报销，超支部分由个人承担。

第四章食品补贴

第十条餐补是指对工作人员在出差期间给予的伙食补贴。

第十一条 伙食补贴按照出差的自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元一次性补助。省外出差按照财政部发布的有关地区出差食品补贴标准执行（见附件2）。

第十二条 商务旅客应自行用餐。接待单位协助安排餐食的地方，除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排的工作餐外，应支付接待单位伙食费。在单位食堂用餐，带外部费用，商务旅客按标准付费；无外部费用，早餐按每日伙食补贴标准的20%支付，午餐、晚餐按每日伙食补贴标准的40%支付。

第五章市内交通费用

第十三条 市内交通费是指工作人员因公出差发生的市内交通费支出。

第十四条市内交通费按出差的自然（日历）日计算，干用80元/人/天，不再报销市内交通（含往返机场）、车站交通费）相关费用。

第十五条 由接待单位或者其他单位提供交通工具的旅客，相关费用应交纳给接待单位或其他单位。标准费用，商务旅客按标准付费，最高不得超过每日市内交通费标准；无收费标准，每人半天缴纳市内交通费的50%。单位为商务旅客提供免费交通（或租车），应如实申报，城市交通费将不再发放。

第六章报销管理

第十六条 城际交通费用按交通工具等级报销，预订费、交通意外保险、报销批准权限已批准的背书或退票费用的报销。

住宿费在标准限额内按发票报销。

餐费补贴按出差目的地标准报销，途中餐费补贴按当日最后一个目的地标准报销。

未按规定支出差旅费，超支部分由个人承担。

第十七条 工作人员出差后应当及时办理报销手续，报销差旅费时应提供《河南工业职业技术学院出差审批表》（见附件3）、飞机票、票、船票、保险单、住宿费发票等证明。

住宿费、机票费用等按规定凭名片结算。如有特殊原因，该卡不能消费，工作人员需要写下情况，根据报销审批权限，经相关负责人签字同意、经财务部门批准后方可报销。食物津贴、市内交通费，原则上转账至员工个人借记卡。

第十八条 财政部门严格按照规定审核差旅费，对于未经批准的商务旅行和超出范围、超出标准费用的费用将不予报销。

第十九条 商务旅客未开具住宿费发票而实际入住的，如果您住在自己或亲戚的家中，和前往偏远地区，住宿费发票实在是拿不到，出差人应在出差审批单上说明情况，由我签名确认，并根据报销审批权限经相关负责人审批后，城际交通费用可报销、餐补和市内交通费。其他无正当理由的实际住宿，无法提供住宿费发票，从不报销差旅费。

非同一天入住的商务旅客，城市间交通费用报销，餐补和市内交通费按规定报销。一日往返但商务活动超过半天，可安排午休，房费在住宿费限额标准的一半以内，凭证明退还。

第二十条 接待单位协助安排餐食、提供交通，商务旅客应索取相应的行政事业单位资金汇兑结算单或税务发票等证明，个人存储以备将来参考，不作为报销依据。

第七章 监督问责

第二十一条 各单位应当加强对员工出差和经费报销的内控管理，单位出差审批制度、负责差旅预算及规模控制，负责人、财务人员差旅费报销情况的审计检查，确保账单来源合法，内容真实完整、遵守。未经授权的商务旅行、不遵守规定费用不予报销。

各单位要自觉接受学校审计处对出差及相关支出的审计监督。

第二十二条 学校财务处会同有关部门对各单位差旅费的管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

（一）出差是否按规定办理审批手续；

（二）差旅费的范围和标准是否符合规定；

（三）差旅费报销是否符合规定；

（四）差旅费管理和使用的其他情况。

第二十三条 商务旅客不得向接待单位提出除正常公务活动外的要求，出差期间不得接受违规以公款支付的宴请、短途旅行和非工作访问，没有礼物、礼金土特产等。

第二十四条 违反本办法规定的，以下行为之一，依法依规追究有关单位和人员责任：

（一）单位审批控制不严；

（二）虚报差旅费；

（三）擅自扩大差旅费范围、提高支出标准的；

（四）未按规定报销差旅费的；

(5) 差旅费转嫁；

（六）其他违反本办法规定的。

有前款所列行为之一的，学校财务处会同有关部门责令改正。违规资金应追回，并酌情通知。对直接负责人和主管人员，给予行政处分。涉嫌违法，移送司法机关。

第八章附则

第二十五条 工作人员外出参加会议、训练，主办方统一安排食宿，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由大会承担、培训机构按规定统一费用；往返会议、培训地点差旅费按规定由单位报销。会议、培训机构不统一安排食宿，会议、培训期间食宿、市内交通和往返会议、培训地点差旅费按规定由单位报销。

二、差旅费报销范围及流程

差旅费报销范围

1个、出差费用核算的内容：出差费用，包括购车、船、火车、飞机票价、住宿费、食品补贴和其他费用。

2个、在正常情况下，单位对出差餐费给予补贴的，异地就餐不再报销，或者报销餐费，出差餐费不再补贴。

3个、外地餐券不可计入旅费，税法中没有相关文件要求。

差旅费包括：城际交通、住宿费、伙食补贴及杂费等。旅行费用证明包括：旅客姓名、地方、时间、任务、支付凭证等。差旅费所列补贴标准在每人每天100元以内。

差旅费报销流程

1个、商务旅客填写差旅费报销单

分管副院长直属上级审核审批财务人员

收银结算支付。分管领导回应旅费报销真实性、合理性的整体责任。

2个、财务总监、审核员、基金管理人员按规定履行报销手续、预算额、法案合法性、真实性、审查旅行标准并对其负责。